| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.REF.MES | 4.817,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.REF.MES | 4.817,13 | ||
| 20/07/2026 | folha mes 07 | 4.817,13 | ||
| TOTAL | 4.817,13 | 4.817,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.817,13 | |||
