| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA EMEI - MANUTENÇÃO DE PLANTAS E APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA FUNGOS | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA EMEI - MANUTENÇÃO DE PLANTAS E APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA FUNGOS | 320,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23; REF. EMPENHO 585/2026 8547 - SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
