| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANELA DE FERRO 42 LT Finalidade: ESCOLA APAE | 714,00 | 714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PANELA DE FERRO 42 LT Finalidade: ESCOLA APAE | 714,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1198; REF. EMPENHO 5864/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 714,00 | ||
| 27/07/2026 | DATA ERRADA | -714,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1198; REF. EMPENHO 5864/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 714,00 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 714,00 | ||
| TOTAL | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
