| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 246.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - CAMINHÃO - IVM7A50 - SEC DE OBRAS. | 6,53 | 1.611,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - CAMINHÃO - IVM7A50 - SEC DE OBRAS. | 1.611,93 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11233; REF. EMPENHO 5915/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 1.611,93 | ||
| TOTAL | 1.611,93 | 1.611,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.611,93 | |||
