| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65R15 (CIMAU 13) - SEC EDUCAÇÃO | 258,69 | 1.034,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PNEU 195/65R15 (CIMAU 13) - SEC EDUCAÇÃO | 1.034,76 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8200; REF. EMPENHO 5956/2026 11247 - MAGBA ECOMMERCE LTDA | 1.034,76 | ||
| TOTAL | 1.034,76 | 1.034,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.034,76 | |||
