| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5957 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PNEU 185/65R15 (CIMAU 10) | 231,66 | 3.706,56 |
| 4.00 | PNEU 205/55R16 (CIMAU 17) - SEC SAUDE | 297,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PNEU 185/65R15 (CIMAU 10) PNEU 205/55R16 (CIMAU 17) - SEC SAUDE | 4.894,56 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8200; REF. EMPENHO 5957/2026 11247 - MAGBA ECOMMERCE LTDA | 4.894,56 | ||
| TOTAL | 4.894,56 | 4.894,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.894,56 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2026 | 82,27 | 814/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 82,27 |
