| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELA MALHA | 85,80 | 85,80 |
| 1.00 | PEDRA BRITA | 119,80 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | TELA MALHA PEDRA BRITA | 205,60 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1100; REF. EMPENHO 599/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 205,60 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 599/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 205,60 | ||
| TOTAL | 205,60 | 205,60 | 205,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
