| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W40 - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE | 65,00 | 455,00 |
| 1.00 | FUIDO PARA RADIADOR | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | ESTABILIZADOR DE DIESEL | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W40 - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE FUIDO PARA RADIADOR ESTABILIZADOR DE DIESEL | 524,98 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11252; REF. EMPENHO 6013/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 524,98 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 6013/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,98 | ||
| TOTAL | 524,98 | 524,98 | 524,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
