| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1098.13 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA, LINHA 7, REF 07/2026. | 7,81 | 8.575,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA, LINHA 7, REF 07/2026. | 8.575,38 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/982; REF. EMPENHO 6029/2026 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 8.575,38 | ||
| TOTAL | 8.575,38 | 8.575,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.575,38 | |||
