| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE SUS Gaúcho para cofinanciamento do transporte sanitário eletivo intermunicipal.PORTARIA SES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 246.78 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN MASTER - TRD8J32 - SEC DE SAUDE | 6,96 | 1.717,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN MASTER - TRD8J32 - SEC DE SAUDE | 1.717,56 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11245; REF. EMPENHO 6035/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 1.717,56 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 6035/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.717,56 | ||
| TOTAL | 1.717,56 | 1.717,56 | 1.717,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
