| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 6071 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA-A - AMARELA - BLOCO COM 50 UNIDADES Finalidade: RECEITA AMARELA DRª GABRIELA E PRISCILA | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA-A - AMARELA - BLOCO COM 50 UNIDADES Finalidade: RECEITA AMARELA DRª GABRIELA E PRISCILA | 280,00 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68313613; REF. EMPENHO 6071/2026 783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
