| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS MES FERIAS AGOSTO | 1.661,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | FERIAS MES FERIAS AGOSTO | 1.661,18 | ||
| 03/08/2026 | ferias mes 08 | 1.661,18 | ||
| 03/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 11,07 | ||
| 03/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 161,73 | ||
| TOTAL | 1.661,18 | 1.661,18 | 172,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.488,38 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/08/2026 | 11,07 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/08/2026 | 161,73 | Lançada | |
| TOTAL | 172,80 |
