| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECHNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAçõS LTDA |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NOS TELEFONES DA PREFEITURA | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NOS TELEFONES DA PREFEITURA | 700,00 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/231; REF. EMPENHO 6129/2026 8714 - technotel tecnologia em telecomunicaçõs ltda | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
