| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZE PNEUS SERVIÇO |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS NOVOS | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 39,90 | 159,60 |
| 1.00 | ALINHAMENTO COMPLETO Finalidade: TORO - TRD- | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | MONTAGEM DE PNEUS NOVOS BALANCEAMENTO ALINHAMENTO COMPLETO Finalidade: TORO - TRD- | 419,50 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1787; REF. EMPENHO 6167/2026 9533 - ZE PNEUS SERVIÇO | 419,50 | ||
| TOTAL | 419,50 | 419,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 419,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/09/2026 | 20,14 | 944/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 20,14 |
