| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSEIAS MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORTA DE AÇO | 650,00 | 2.600,00 |
| 2.00 | GRADE PARA BOCA DE LOBO Finalidade: PARQUE DE MAQUINAS | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | PORTA DE AÇO GRADE PARA BOCA DE LOBO Finalidade: PARQUE DE MAQUINAS | 3.100,00 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68372201; REF. EMPENHO 6194/2026 9607 - OSEIAS MARTINS DOS SANTOS | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.100,00 | |||
