| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANEAR SISTEMA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA Finalidade: AMBULANCIA JAH-6G45 | 1.173,60 | 1.173,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | SERVIÇO DE SCANEAR SISTEMA, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA Finalidade: AMBULANCIA JAH-6G45 | 1.173,60 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/82; REF. EMPENHO 6198/2026 11336 - JEAN ROGERIO QUARINIRI | 1.173,60 | ||
| TOTAL | 1.173,60 | 1.173,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.173,60 | |||
