| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISETE OTERO VIEIRA |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MARIA ELISETE OTERO VIEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MARIA ELISETE OTERO VIEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 45,00 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14714; REF. EMPENHO 6221/2026 2690 - MARIA ELISETE OTERO VIEIRA | 45,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2026 MARIA ELISETE OTERO VIEIRA - 2690 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
