| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.99.01.00.00 - Férias Indenizadas na Rescisão | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO | 3.026,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO | 3.026,19 | ||
| 04/08/2026 | rescisao mes 08 | 3.026,19 | ||
| TOTAL | 3.026,19 | 3.026,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.026,19 | |||
