| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA | 49,99 | 49,99 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - CAMINHAO - IVM7A50 - SEC DE OBRAS | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL - CAMINHAO - IVM7A50 - SEC DE OBRAS | 99,98 | ||
| TOTAL | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,98 | |||
