| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.30 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - maquina DE CORTAR GRAMA | 6,64 | 68,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - maquina DE CORTAR GRAMA | 68,39 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11300; REF. EMPENHO 6265/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 68,39 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 6265/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,39 | ||
| TOTAL | 68,39 | 68,39 | 68,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
