| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6285 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ASSENTO SANITARIO | 58,50 | 117,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | 205,80 | 411,60 |
| 1.00 | PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 | 314,80 | 314,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | ASSENTO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 | 843,40 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1203; REF. EMPENHO 6285/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 843,40 | ||
| TOTAL | 843,40 | 843,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 843,40 | |||
