| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DE EMPENHO VLR REF PGTO DE GASTOS COM HOSPEDAGEM DE VICE PREFEITA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | COMPLEMENTO DE EMPENHO VLR REF PGTO DE GASTOS COM HOSPEDAGEM DE VICE PREFEITA, EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS | 4,00 | ||
| TOTAL | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,00 | |||
