| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REREFENTE A RESTITUIÇÃO REF GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 08/08/2026 A 09/08/2026 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | EMPENHO REREFENTE A RESTITUIÇÃO REF GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 08/08/2026 A 09/08/2026 | 80,00 | ||
| 12/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/1212; REF. EMPENHO 6361/2026 7030 - CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 80,00 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2026 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
