| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. LEI MUNICIPAL 1786/2026 E DECRETO 054/2026. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 08/08/2026 a 09/08/2026 | 102,98 | 102,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. LEI MUNICIPAL 1786/2026 E DECRETO 054/2026. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 08/08/2026 a 09/08/2026 | 102,98 | ||
| 12/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 6/169227; 10/26069; 1/10241; 1/813450; REF. EMPENHO 6362/2026 7030 - CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 102,98 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2026 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 102,98 | ||
| TOTAL | 102,98 | 102,98 | 102,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
