| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ATX 200 W - 110/220 V | 169,80 | 169,80 |
| 2.00 | TONER ELGIN PB 211 | 149,85 | 299,70 |
| 1.00 | MEMORIA DDR4 8GB Finalidade: PC TATIELI | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | FONTE ATX 200 W - 110/220 V TONER ELGIN PB 211 MEMORIA DDR4 8GB Finalidade: PC TATIELI | 867,50 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/98508107; REF. EMPENHO 6364/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 867,50 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 867,50 | ||
| TOTAL | 867,50 | 867,50 | 867,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
