| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROTEADOR TP LINK EX 141 | 295,00 | 590,00 |
| 2.00 | ROTEADOR TP LINK WR 840 | 189,80 | 379,60 |
| 2.00 | HUB SNITCH PONTA CONECT 08 PORTAS Finalidade: INSTALAÇÃO RELOGIO PONTO | 159,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | ROTEADOR TP LINK EX 141 ROTEADOR TP LINK WR 840 HUB SNITCH PONTA CONECT 08 PORTAS Finalidade: INSTALAÇÃO RELOGIO PONTO | 1.287,60 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68508692; REF. EMPENHO 6367/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 1.287,60 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 1.287,60 | ||
| TOTAL | 1.287,60 | 1.287,60 | 1.287,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
