| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORQUIDEAS PARA LEMBRANÇA AOS PALESTRANTES DO DIA DE FROMAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 104,00 | 312,00 |
| 7.00 | ARGILA | 5,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORQUIDEAS PARA LEMBRANÇA AOS PALESTRANTES DO DIA DE FROMAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARGILA | 347,00 | ||
| 21/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORQUIDEAS PARA LEMBRANÇA AOS PALESTRANTES DO DIA DE FROMAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARGILA | 347,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2026 VALDIR LAVA - 8803 | 347,00 | ||
| TOTAL | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
