| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM NOETBOOKS E COMPUTADORES NA ESCOLA PAULO FREIRE. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM NOETBOOKS E COMPUTADORES NA ESCOLA PAULO FREIRE. | 120,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/3; REF. EMPENHO 6383/2026 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 120,00 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2026 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
