| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE | 1.000,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1249770; REF. EMPENHO 6386/2026 10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA - VIRTUS - TRB3I92 - 24/07/2026 | 100,00 | ||
| 21/08/2026 | VIRTUS - TRB3I92 - 24/07/2026 | 100,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
