| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 11,99 | 71,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 71,94 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/665; REF. EMPENHO 6390/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 71,94 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6390/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,94 | ||
| TOTAL | 71,94 | 71,94 | 71,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
