| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI CONFORME REQUERIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 149,78 | 149,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI CONFORME REQUERIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 149,78 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/52446; 1/19314; 1/31801; 1/63121; REF. EMPENHO 6400/2026 11014 - DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI | 149,78 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6400/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,78 | ||
| TOTAL | 149,78 | 149,78 | 149,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
