| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI |
| Número do empenho: | 6401 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REREFENTE A RESTITUIÇÃO REF GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIDADE DA ADVOCACIA 06/08/2026 A 07/08/2026 | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REREFENTE A RESTITUIÇÃO REF GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIDADE DA ADVOCACIA 06/08/2026 A 07/08/2026 | 154,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7548; REF. EMPENHO 6401/2026 11014 - DANIELA BERNARDI SARZI SARTORI | 154,00 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6401/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
