| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS - Secretaria da Administração e Fazenda | 23,99 | 47,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS - Secretaria da Administração e Fazenda | 47,98 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/667; REF. EMPENHO 6438/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 47,98 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2026 VANIA ALINE BLAU - 8525 | 47,98 | ||
| TOTAL | 47,98 | 47,98 | 47,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
