| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GAS - Secretaria da Administração e Fazenda | 221,96 | 221,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GAS - Secretaria da Administração e Fazenda | 221,96 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/666; REF. EMPENHO 6439/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 221,96 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2026 VANIA ALINE BLAU - 8525 | 221,96 | ||
| TOTAL | 221,96 | 221,96 | 221,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
