| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | CAMISETA BRANCA EM POLISCOSE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, MANGA CURTA COM ESTAMPA/SERIGRAFIA - CONFORME MODELO EM ANEXO Finalidade: CAMISETAS PROJETO PROERD 2026 | 40,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | CAMISETA BRANCA EM POLISCOSE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, MANGA CURTA COM ESTAMPA/SERIGRAFIA - CONFORME MODELO EM ANEXO Finalidade: CAMISETAS PROJETO PROERD 2026 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
