| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.734.976 CAMILLY BINELLO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FERRO REFORÇO | 20,00 | 60,00 |
| 3.00 | DISCO DESBASTE METAL | 12,00 | 36,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY Finalidade: CAMINHÃO PAC | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | FERRO REFORÇO DISCO DESBASTE METAL TINTA SPRAY Finalidade: CAMINHÃO PAC | 152,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68531469; REF. EMPENHO 6445/2026 11042 - 62.734.976 CAMILLY BINELLO DA SILVA | 152,00 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
