| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 6477 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA P/ PNEU Finalidade: gobbi preta | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | VALVULA P/ PNEU Finalidade: gobbi preta | 50,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68713507; REF. EMPENHO 6477/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES | 50,00 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6477/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
