| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6484 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMARA DE AR 1000X20 - CAMARA DE AR 1000X20 | 245,00 | 735,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 1100X22 - CAMARA DE AR 1100X22 Finalidade: IVM-7A50 | 274,00 | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | CAMARA DE AR 1000X20 - CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 1100X22 - CAMARA DE AR 1100X22 Finalidade: IVM-7A50 | 1.009,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/63; REF. EMPENHO 6484/2026 10927 - APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA | 1.009,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2026 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA - 10927 | 1.009,00 | ||
| TOTAL | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
