| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARININI |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPELHO RETROVISOR - LADO ESQUERDO - VAN - JBW1L38 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | ESPELHO RETROVISOR - LADO ESQUERDO - VAN - JBW1L38 | 1.900,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68585707; REF. EMPENHO 6495/2026 11709 - ALESSANDRO STEIN QUARININI | 1.900,00 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2026 ALESSANDRO STEIN QUARININI - 11709 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
