| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NOS DIAS 26/08/2026 A 27/08/2026. | 335,86 | 335,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NOS DIAS 26/08/2026 A 27/08/2026. | 335,86 | ||
| 18/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NOS DIAS 26/08/2026 A 27/08/2026. | 335,86 | ||
| 18/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NOS DIAS 26/08/2026 A 27/08/2026. | 335,86 | ||
| 18/08/2026 | TIPO DE DOC ERRADO | -335,86 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2026 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 335,86 | ||
| TOTAL | 335,86 | 335,86 | 335,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
