| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCOL 2T - 200ML - MAQUINA DDE CORTAR GRAMA - SEC DE OBRAS | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | TEXACO 2T 200 ML | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCOL 2T - 200ML - MAQUINA DDE CORTAR GRAMA - SEC DE OBRAS TEXACO 2T 200 ML | 33,98 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11370; REF. EMPENHO 6514/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 33,98 | ||
| TOTAL | 33,98 | 33,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33,98 | |||
