| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6527 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 0W20 - CRONOS - JDF9H79 - SEC DE SAUDE | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | FLUIDO PARA RADIADOR | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 0W20 - CRONOS - JDF9H79 - SEC DE SAUDE FLUIDO PARA RADIADOR | 279,99 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11349; REF. EMPENHO 6527/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 279,99 | ||
| TOTAL | 279,99 | 279,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,99 | |||
