| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6541 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SPIN ENGE ITALMOBIL - TRF0G94 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 6,64 | 218,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SPIN ENGE ITALMOBIL - TRF0G94 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 218,62 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11339; REF. EMPENHO 6541/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 218,62 | ||
| TOTAL | 218,62 | 218,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 218,62 | |||
