| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA PRETA DE SEGURANÇA Nº 39 | 54,50 | 109,00 |
| 2.00 | BOTINA PRETA DE SEGURANÇA Nº 40 | 97,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | BOTINA PRETA DE SEGURANÇA Nº 39 BOTINA PRETA DE SEGURANÇA Nº 40 | 304,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/5006; REF. EMPENHO 6551/2026 9520 - PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO | 304,00 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 304,00 | |||
