| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6689 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.175,00 | 2.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.175,00 | ||
| 24/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68596306; REF. EMPENHO 6689/2026 11657 - JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA | 2.175,00 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA - 11657 | 2.175,00 | ||
| TOTAL | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
