| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 150,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1288; 1/1462; 1/1434; REF. EMPENHO 6694/2026 10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
