| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR PARA INTERNET NA SEC DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR PARA INTERNET NA SEC DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 37,50 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6863106; REF. EMPENHO 6695/2026 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 37,50 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
