| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO GARAFINI MORAES |
| Número do empenho: | 6721 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE JOAO PEDRO GARAFINI MORAES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE EM ANEXO. | 182,85 | 182,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE JOAO PEDRO GARAFINI MORAES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE EM ANEXO. | 182,85 | ||
| 24/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/848; REF. EMPENHO 6721/2026 9389 - JOAO PEDRO GARAFINI MORAES | 182,85 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2026 JOAO PEDRO GARAFINI MORAES - 9389 | 182,85 | ||
| TOTAL | 182,85 | 182,85 | 182,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
