| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.60 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SAVEIRO - JCE1E35 - SEC DE AGRICULTURA | 6,64 | 282,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SAVEIRO - JCE1E35 - SEC DE AGRICULTURA | 282,86 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11393; REF. EMPENHO 6823/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 282,86 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6823/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,86 | ||
| TOTAL | 282,86 | 282,86 | 282,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
