| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 0W20 - CRONOS - JCK3H40 - CRAS | 65,00 | 260,00 |
| 2.00 | FLUIDO PARA RADIADOR | 19,99 | 39,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 0W20 - CRONOS - JCK3H40 - CRAS FLUIDO PARA RADIADOR | 299,98 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11377; REF. EMPENHO 6827/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 299,98 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6827/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,98 | ||
| TOTAL | 299,98 | 299,98 | 299,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
